京东优惠权益工具如何开票？今天为京东商家们带来京东优惠权益工具的操作手册及注意事项！！！
1. 收票背景
在商家业务开展的过程中，通过认可并接受京券、京豆、东券、超级红包等京东商城提供的优惠权益工具在商家订单中使用，为京东提供了品牌等的推广服务，京东商城据此支付商家相应的推广服务费。商家需就该费用向京东开具合法合规发票。商家可在“京东商家后台”->“结算管理”->“商家票据”->“商城权益月帐单”， 查看商城权益月账单并合并开票。
京东数科对用户在商家订单中所使用的京东数科提供的京东支付优惠、支付营销优惠的优惠权益工具进行推广服务费发票收取。商家可在“京东商家后台”->“结算管理”->“商家票据”->“数科权益月帐单”，查看数科权益月账单并合并开票。
2. 优惠权益工具类型
京东商城的优惠权益工具包括：京豆、京券、限品类京券、东券、限品类东券、自营FBP联合按比例承担自营优惠劵、超级红包、礼金优惠（膨胀金业务） 等，具体以使用在商家订单上的为准，商家可登陆系统查看月账单。
京东数科的优惠权益工具包括：京东支付优惠、支付营销优惠等，具体以使用在商家订单上的为准，商家可登陆系统查看月账单。
3. 操作流程
下图中，绿色为京东操作，橙色为商家操作。
4. 操作步骤
4.1. 查看和下载月账单明细
月账单金额包含每月结算完成的订单中，京东承担的优惠权益金额总额。
商家可以在“京东商家后台”->“结算管理”->“商家票据”->“商城权益月帐单”， 查看商城权益月账单，以及下载明细。
商家可以在“京东商家后台”->“结算管理”->“商家票据”->“数科权益月帐单”， 查看数科权益月账单，以及下载明细。
需要注意：商城权益月账单和数科权益月账单是分别展示和操作的，请在不同的菜单下查看。
2020年1-12月的账单，京东系统已经全部展示。京东以后会每个月5号之前提供上一个月的月账单，给予商家开票更多选择空间。
月账单的状态包括：
1、 未申请：未勾选，进行合并开票的月账单。
2、 已申请：已勾选，进行合并开票的月账单。
4.2. 勾选月账单和提交发票申请
商家可根据自己的情况，勾选若干月账单，合并开票，点击“申请”按钮。例如：勾选1-3月的月账单合并开一次票，后续再勾选4-12月的合并开票。也可以勾选1-12月的月账单，合并开一次票。
点击“申请”按钮后，页面会提示“确认提交申请”，商家可以确定、或取消
发票申请提交成功后，页面会提示“提交成功”。
4.3. 查看发票申请单
发票申请单提交成功后，商家可以到“京东商家后台”->“结算管理”->“商家票据”->“商城权益发票申请记录”页面，查看已提交的商城发票申请单。
商家可以在“京东商家后台”->“结算管理”->“商家票据”->“数科权益发票申请记录”页面，查看已提交的数科发票申请单。
发票申请单的状态有：
1、新生成：商家勾选月账单，确认提交申请。
2、已开票：商家已提交了发票申请单的发票信息。
3、待核销：京东财务已经可以查看到相关发票信息，待收到商家发票后进行核销。
4、核销成功：商家发票符合要求，京东核销发票成功。
5、已作废：商家不开票，付款抵扣，即直接支付优惠权益违约金，发票申请单即作废。
若您的发票签收后7天仍未核销，可联系京东客服进行咨询。
4.4. 提交发票信息
在“申请单状态”一栏，状态为“新生成”。新生成的申请单旁边有系统操作关闭倒计时提醒。商家需要在倒计时结束前，点击操作栏的“提交开票信息”按钮，即可进入发票申请单的详情页，如下图；
商家点击操作栏的“提交开票信息”按钮，按照页面里展示的信息给京东开票，并提交发票的对应信息。进入发票申请单的详情页后，在这里可以看到商家资质信息（销售方信息）、京东资质信息（购买方资质信息），可按此信息开票。如下图：
在“发票信息”处，可看到含税总金额、发票内容，商家需填写税率、发票类型（专票或者普票）、发票种类（纸质发票或电子发票），以及邮寄信息。您需要按照页面展示的总金额、发票内容等信息为京东开具发票。
在发票开具后，需要在页面进行提交。如果选择给京东开具纸质发票，需要上传您的收件信息，以便发票有误时进行退票更换。
在发票信息提交后，您可以看到京东的收件地址（纸质发票），或者收票邮箱（电子发票）。
4.5. 不开票，直接支付违约金
对于无法提供发票需要主动支付违约金的商家，商家将可以选择直接支付违约金的功能进行操作。商家可以到“京东商家后台”->“结算管理”->“商家票据”->“商城权益发票申请记录”页面，在对应的商城发票申请单后操作一栏，点击“付款抵扣”按钮。
商家可以在“京东商家后台”->“结算管理”->“商家票据”->“数科权益发票申请记录”页面，在对应的数科发票申请单后操作一栏，点击“付款抵扣”按钮。
直接支付违约金是根据每一张发票申请单来进行的操作的，如果商家申请了多张发票申请单，可以选择某张发票申请单不开票进行直接支付违约金，也可以都不开票，每一张选择一次直接支付违约金。
请注意：触发主动支付违约金操作后不可逆，请商家确认后操作。
在发票申请单的状态为“核销成功“之前，商家均可选择操作“付款抵扣”，即不开发票，直接支付违约金。
点击 “付款抵扣“，弹窗提示商家需缴纳违约金金额如下图：
点击“确认”则操作完成，将在【结算管理 -付款管理 -付款单付款】中出现此违约金单据，目前统一通过钱包扣收的方式收取。
5. 开票内容
请开具促销服务费、营销服务费、推广服务费等服务费类6%的增值税专用发票，小规模纳税人可提供上述内容3%的增值税专用发票（如享有国家特殊税收优惠政策，可按相应税率开具发票）。
6. 发票备注
开票前，请您仔细阅读页面温馨提示，并务必在发票备注栏注明“优惠工具”，以便收票人员判断发票归属于该项目，否则可能影响发票的正常核销。
